Informationen für Lieferanten
Bearbeitung von Rechnungen... damit wir eine rechtzeitige Bearbeitung und Bezahlung gewährleisten können
Mit Wirkung zum 01. April 2026 stellt comdivision weltweit auf eine automatisierte Verarbeitung eingehender Rechnungen um.
Während dieser Übergangsphase erhalten alle Lieferanten, die sich an den neuen Prozess anpassen, eine bevorzugte Bearbeitung.
Künftig müssen alle Rechnungen im PDF-Format an das jeweils passende Rechnungspostfach des betreffenden Unternehmens gesendet werden. Wo erforderlich (z. B. in Deutschland) benötigen wir – abhängig von der Struktur Ihres Unternehmens – spezielle Formate.
Eine E‑Mail kann mehrere Rechnungen enthalten, jedoch wird jeder Anhang als separates Transaktionsdokument behandelt. Bitte beachten Sie, dass Inhalte im E‑Mail-Text selbst NICHT verarbeitet werden.
| Company | Notes | |
| comdivision consulting GmbH | invoice-inbox-cdc@comdivision.com | Invoices must be in XML or PDF format. German invoices must comply with the XRechnung or Zugpferd format to be processed in time. Other european invoices have to comply with EU must compy with EN-16931. |
| comdivision Alps GmbH | Please reach out to accounting-help@comdivision.com for the moment. | |
| comdivision North America Inc. | invoice-inbox-cdna@comdivision.com | PDF Format only accepted. |
| comdivision Middle East IT Consultants LLC | invoice-inbox-cdme@comdivision.com | PDF Format only accepted - Ensure to include VAT information. |
Bitte stellen Sie sicher, dass jede Rechnung die vollständige Bestellnummer (PO Number) im korrekten Format/Feld im folgenden Stil referenziert: PO-CDC-9999999 (wobei CDC den Unternehmenscode darstellt).
XML Invoice format spezifische Information:
| Field | Usual XML parameter (if it differs please check in) | Note |
| PO Number | /SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeAgreement/BuyerReference | Needs to be provided as referenced from us. For example: PO-CDC-1004601 |
| Invoice Number | /ExchangedDocument/ID | Ensure you only have ONE invoice number in your XML file. |
| Invoice Date | /ExchangedDocument/IssueDateTime/DateTimeString | |
| Due Date | /SupplyChainTradeTransaction/ApplicableHeaderTradeSettlement/SpecifiedTradePaymentTerms/DueDateDateTime | |
| Posting / Service Date | IF it differs from the Invoice Date, ensure you use a seperate field for this! |
Dokumentenprüfungen:
Bitte stellen Sie sicher, dass die Bankverbindung auf dem Dokument gültig ist und mit dem Konto der empfangenden Partei übereinstimmt. Andernfalls kann die Überweisung fehlschlagen.
Bitte stellen Sie sicher, dass jede Steuer- bzw. Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (Tax/VAT Number) mit der Registrierung übereinstimmt, da wir in einigen Ländern keine Zahlungen ausführen können, wenn diese Zuordnung nicht korrekt ist.
Bei Bestellungen (Purchase Orders) mit mehreren Positionen muss die Rechnung die gleichen Positionen, Mengen und Beträge abbilden, um eine automatisierte Verarbeitung zu ermöglichen. Rechnungen, die eine manuelle Bearbeitung erfordern, können zu Zahlungsverzögerungen führen. Dies betrifft insbesondere Rechnungen ohne PO-Nummern oder Rechnungen, die die Positionsinformationen der Bestellung nicht korrekt widerspiegeln.
Bei Fragen zu diesem Prozess wenden Sie sich bitte an accounting-help@comdivision.com.
